ООО НИЦ ТИС — ноябрь 2025

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

7 489 543 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

3 124 357 ₽

101 операций · 11 контрагентов

Расход

3 414 250 ₽

92 операций · 15 контрагентов

Δ за период

−289 893 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

7 199 650 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	2 280 749 ₽	2 653 025 ₽	−372 276 ₽	124
40702810300810018577	ВТБ	843 608 ₽	761 225 ₽	82 383 ₽	69
ИТОГО		3 124 357 ₽	3 414 250 ₽	−289 893 ₽	193

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

810 610

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.11.25	между своими счетами НДС не облагается	40702…1259	150 000
07.11.25	перевод между своими счетами НДС не облагается	40702…1259	300 000
10.11.25	между своими счетами НДС не облагается	40702…1259	70 000
14.11.25	перевод между своими счетами НДС не облагается	40702…1259	82 000
17.11.25	перевод между своими счетами НДС не облагается	40702…8577	25 321
18.11.25	перевод между своими счетами НДС не облагается	40702…8577	80 000
18.11.25	между своими счетами НДС не облагается	40702…8577	10 000
19.11.25	перевод между своими счетами НДС не облагается	40702…8577	24 000
20.11.25	между своими счетами НДС не облагается	40702…8577	33 000
21.11.25	между своими счетами НДС не облагается	40702…8577	36 289

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

681 909

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12201132466580, ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СУММА 10439.0 БЕЗ НДС	40702…1259	10 439
05.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12204837239270, ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СУММА 197829.23 БЕЗ НДС	40702…1259	197 829
05.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12204837235290, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 33536.0 БЕЗ НДС	40702…1259	33 536
05.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12204837235290, ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СУММА 20619.0 БЕЗ НДС	40702…1259	20 619
06.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12205682847490, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 10635.0 БЕЗ НДС	40702…1259	10 635
11.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12210745865600, ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СУММА 15873.0 БЕЗ НДС	40702…1259	15 873
12.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12212118707000, ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СУММА 4588.0 БЕЗ НДС	40702…1259	4 588
14.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12214371222030, ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СУММА 1253.0 БЕЗ НДС	40702…1259	1 253
17.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12217455037050, ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СУММА 12268.0 БЕЗ НДС	40702…1259	12 268
17.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12217455037050, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 26258.0 БЕЗ НДС	40702…1259	26 258
19.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12219700238410, ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СУММА 226232.88 БЕЗ НДС	40702…1259	226 233
19.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12219700204950, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 5635.0 БЕЗ НДС	40702…1259	5 635
20.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12220603767580, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 720.0 БЕЗ НДС	40702…1259	720
21.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12221933725760, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 17802.0 БЕЗ НДС	40702…1259	17 802
21.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12221933725760, ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СУММА 11161.0 БЕЗ НДС	40702…1259	11 161
26.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12227163436500, ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СУММА 7113.51 С УЧЕТОМ НДС	40702…1259	7 114
26.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12227163585240, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 12334.0 БЕЗ НДС	40702…1259	12 334
26.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12227163585240, ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СУММА 3931.0 БЕЗ НДС	40702…1259	3 931
26.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12227163585240, ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СУММА 3931.0 БЕЗ НДС	40702…1259	3 931
27.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12228057009400, ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СУММА 335.0 БЕЗ НДС	40702…1259	335
28.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12229341351720, ДОГ. ИР-93143/23 ОТ 07.03.2023 СУММА 15135.0 БЕЗ НДС	40702…1259	15 135
01.12.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12232337554960, ДОГ. ИР-93143/23 ОТ 07.03.2023 СУММА 14953.0 БЕЗ НДС	40702…1259	14 953
01.12.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12232337552530, ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СУММА 20589.0 БЕЗ НДС	40702…1259	20 589
01.12.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12232337523850, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 8738.0 БЕЗ НДС	40702…1259	8 738

▶ ИП Накохов Мурид Мухамедович

91801005056

634 998

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.11.25	Возврат ЗАЙМА 6000 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №5 ОТ 22.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №5243 ОТ 22.10.25. ГБУЗ "КДЦ № 2 ДЗМ" С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	6 060
02.11.25	Возврат ЗАЙМА 14500 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №5 ОТ 22.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №5313 ОТ 24.10.25. ГБУЗ "КДЦ № 2 ДЗМ" С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	14 645
05.11.25	Возврат ЗАЙМА 10 500 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №6 ОТ 22.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №5232 ОТ 22.10.25. ГБОУ ШКОЛА № 1708 С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	10 605
05.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 50 700 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №3 ОТ 09.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКОВ ОТ 25.10.25,27.10.2025,28.10.2025 "ШКОЛА 1231" Без НДС	40702…8577	51 207
06.11.25	Возврат ЗАЙМА 23 200 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №7 ОТ 22.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №5236 ОТ 22.10.25. ГБОУ ШКОЛА 56 ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.А. ЛЕГАСОВА С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	23 432
10.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 23 160 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №3 ОТ 09.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКОВ ОТ 29.10.2025 "ШКОЛА 1231" Без НДС	40702…8577	23 392
12.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 156 060 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №3 ОТ 09.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКОВ"ШКОЛА 1231" (период 30.10.25-04.11.25) Без НДС	40702…8577	157 621
14.11.25	Возврат ЗАЙМА 12000 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №5 ОТ 22.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №5402 ОТ 30.10.25. ГБУЗ "КДЦ № 2 ДЗМ" С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	12 120
14.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 9 000 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №9 ОТ 6.11.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ "ШКОЛА 1501" Без НДС	40702…8577	9 090
19.11.25	Возврат ЗАЙМА 6000 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №4 ОТ 22.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №5243 ОТ 22.10.25."ЖИЛИЩНИК АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА" С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	6 030
19.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 10 900 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №11 ОТ 10.11.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ "ШКОЛА 1173" Без НДС	40702…8577	11 009
20.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 3 465 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №3 ОТ 09.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №5609,№5608 ОТ 18.11.2025 "ШКОЛА 1231" С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БА НКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	3 465
20.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 51 530 рУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №3 ОТ 09.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 8139,8232,8231,8249 "ШКОЛА 1231" С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	52 045
20.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 51 530 рУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №3 ОТ 09.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 8139,8232,8231,8249 "ШКОЛА 1231" С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	52 045
24.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 4 400 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №2 ОТ 14.08.25 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №5513 ОТ 10.11.25."ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ С УЧЕТ ОМ КОМИССИЙ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	4 444
26.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 82 780 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №3 ОТ 09.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКОВ"ШКОЛА 1231" (период 29.10.2025, 11.11.2025-15.11.2025) Без НДС	40702…8577	83 608
27.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 18600 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №4 ОТ 22.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №5524 ОТ 12.11.25."ЖИЛИЩНИК АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА" С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	18 786
27.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 11 400 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №3 ОТ 09.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКОВ"ШКОЛА 1231" (период 11.11.2025) Без НДС	40702…8577	11 514
27.11.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 11 810 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №3 ОТ 09.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №5649 ОТ 20.11.2025 "ШКОЛА 1231" С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	11 928
27.11.25	Возврат ЗАЙМА 12 000 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №9 ОТ 06.11.2025 ГБОУ ШКОЛА № 1501 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №5688 ОТ 24.11.2025 С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	12 120
01.12.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 51 990 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №3 ОТ 09.10.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКОВ"ШКОЛА 1231" (период 17-18.11.2025) Без НДС	40702…8577	52 510
01.12.25	ВОЗВРАТ ЗАЙМА 7250 РУБЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ №11 ОТ 10.11.2025 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКОВ"ШКОЛА 1173" (период 12.11.2025) Без НДС	40702…8577	7 323

▶ ПАО "МТС-БАНК"

7702045051

306 092

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.11.25	Оплата по контракту № ИР-326345/22 от 27.12.2022, НДС не облагается	40702…1259	2 304
10.11.25	Оплата по контракту № ИР-326345/22 от 27.12.2022, НДС не облагается	40702…1259	2 673
11.11.25	Оплата по контракту № ИР-129041/21 от 07.12.2021, НДС не облагается	40702…1259	6 902
12.11.25	Оплата по контракту № ИР-258905/22 от 11.11.2022, НДС не облагается	40702…1259	239 283
18.11.25	Оплата по контракту № ИР-93143/23 от 07.03.2023, НДС не облагается	40702…1259	8 148
18.11.25	Оплата по контракту № ИР-93143/23 от 07.03.2023, НДС не облагается	40702…1259	8 148
24.11.25	Оплата по контракту № ИР-129041/21 от 07.12.2021, НДС не облагается	40702…1259	11 984
25.11.25	Оплата по контракту № ИР-129041/21 от 07.12.2021, НДС не облагается	40702…1259	17 929
25.11.25	Оплата по контракту № ИР-326345/22 от 27.12.2022, НДС не облагается	40702…1259	8 721

▶ БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг"

7727712331

256 779

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12204837258960, ДОГ. ПОСТАВКИ ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022. СУММА 21290,69 БЕЗ НДС ПЛ- К:"	40702…1259	21 291
05.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12204837258960, ДОГ. ПОСТАВКИ ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022. СУММА 40032,00 БЕЗ НДС ПЛ-К:"	40702…1259	40 032
05.11.25	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС МАРКЕТ ИНН 9704254424 ПЛ-К:"	40702…1259	107 379
05.11.25	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 28370318/25. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС МАРКЕТ ИНН 9704254424 ПЛ-К:"	40702…1259	48 828
06.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12205682836730, ДОГ. ПОСТАВКИ ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022. СУММА 3267,00 БЕЗ НДС ПЛ-К:"	40702…1259	3 267
12.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12212118815960, ДОГ. ПОСТАВКИ ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021. СУММА 881,00 БЕЗ НДС ПЛ- К:"	40702…1259	881
13.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12213038966330, ДОГ. ПОСТАВКИ ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022. СУММА 9108,00 БЕЗ НДС ПЛ-К:"	40702…1259	9 108
18.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12218394584860, ДОГ. ПОСТАВКИ ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021. СУММА 25993,00 БЕЗ НДС ПЛ-К:"	40702…1259	25 993

▶ РВБ

9714053621

245 725

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.11.25	Оплата по договору б/н от 27.10.2025 за товар. Сумма 113255.38 RUB без НДС	40702…1259	113 255
11.11.25	Оплата по договору б/н от 03.11.2025 за товар. Сумма 43660.33 RUB без НДС	40702…1259	43 660
24.11.25	Оплата по договору б/н от 17.11.2025 за товар. Сумма 88809.78 RUB без НДС	40702…1259	88 810

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

78 931

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.11.25	Платеж по ден.треб. ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№cc1feb3e-af3e-441b-806b-f19f98eb0e78 от 05.11.2025 по Дог.№ИР-6405/22	40702…1259	8 472
13.11.25	Платеж по ден.треб. ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№408cbbd5-a42a-4dde-afbe-2e0510a52fa3 от 13.11.2025 по Дог.№ИР-129041/21	40702…1259	738
18.11.25	Платеж по ден.треб. ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№fadfb3e0-cbf3-4993-874f-029d775a2260 от 18.11.2025 по Дог.№ИР-6405/22	40702…1259	1 032
19.11.25	Платеж по ден.треб. ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№ce27fb31-e1d9-4d9d-a6c5-3cc2d6ed27fc от 19.11.2025 по Дог.№ИР-326345/22	40702…1259	43
21.11.25	Оплата по договору 28370318/25. По поручению ООО Яндекс Маркет ИНН 9704254424	40702…1259	369
21.11.25	Оплата по договору 5685813/23. По поручению ООО Яндекс Маркет ИНН 9704254424	40702…1259	68 277

▶ ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

7734202860

43 970

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
18.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12218394541240 ИР-93143/23 ОТ 07.03.23, СУММА 19 664,29 БЕЗ НДС (N458)	40702…1259	19 664
28.11.25	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12229341358120 ИР-93143/23 ОТ 07.03.23, СУММА 24 305,49 БЕЗ НДС (N1)	40702…1259	24 305

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

40 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.11.25	Возврат процентного ЗАЙМА по договору №2 ОТ 29.08.2025. НДС не облагается	40702…1259	40 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

25 044

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.11.25	Оплата за тов. по дог. ИР-343029/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:12939194 от 13.10.25.	40702…1259	1 624
10.11.25	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.сч.№№:14126176 от 06.11.25.	40702…1259	5 503
10.11.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-343029/23 ОТ 07.11.2023 СОГЛ.СЧ.№№:14224310 ОТ 06.11.25.	40702…1259	211
11.11.25	ПО ДОГОВОРУ ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:14443279 ОТ 10.11.25.	40702…1259	369
11.11.25	ПО ДОГОВОРУ ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:14460048 ОТ 10.11.25.	40702…1259	848
12.11.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.СЧ.№№:13164702 ОТ 20.10.25.	40702…1259	354
18.11.25	ПО ДОГОВОРУ ИР-93143/23 ОТ 07.03.2023 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№ :14817983 ОТ 17.11.25.	40702…1259	516
18.11.25	ПО ДОГОВОРУ ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:14785876 ОТ 17.11.25.	40702…1259	1 017
18.11.25	ПО ДОГОВОРУ ИР-93143/23 ОТ 07.03.2023 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№ :14817983 ОТ 17.11.25.	40702…1259	516
18.11.25	ПО ДОГОВОРУ ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:14785876 ОТ 17.11.25.	40702…1259	1 017
19.11.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.СЧ.№№:13381955 ОТ 27.10.25.	40702…1259	712
25.11.25	ПО ДОГОВОРУ ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:15084253 ОТ 24.11.25.	40702…1259	4 310
25.11.25	ПО ДОГОВОРУ ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:15067730 ОТ 24.11.25.	40702…1259	1 339
26.11.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-343029/23 ОТ 07.11.2023 СОГЛ.СЧ.№№:13927833 ОТ 03.11.25.	40702…1259	3 354
26.11.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-343029/23 ОТ 07.11.2023 СОГЛ.СЧ.№№:13927833 ОТ 03.11.25.	40702…1259	3 354

▶ ООО "СПЕКТР"

3663157837

299

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.11.25	ВОЗВРАТ ДС ПО ИМ "ПОРЯДОК", ЗАКАЗ №10540699, ЗАЯВКА НА РАСХОД.ДС №KASF0026487 ОТ 24.10.25 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20 % - 49.83 РУБЛЕЙ.	40702…1259	299

ИТОГО

3 124 357

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП)

222211233990

1 129 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.11.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	380 000
07.11.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	160 000
10.11.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	70 000
11.11.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	10 000
13.11.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	72 000
14.11.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	93 000
20.11.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	40 000
21.11.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	22 000
25.11.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	35 000
27.11.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	207 000
01.12.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…8577	25 000
01.12.25	Оплата за разработку программного обеспечения по договору №4 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	15 000

▶ КОМУС

7721793895

879 788

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3441288 от 01.11.25 В т.ч. НДС 3 259,31 руб.	40702…1259	19 556
06.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3441268 от 01.11.25 В т.ч. НДС 14 656,83 руб.	40702…1259	90 949
13.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3442240 от 05.11.25 В т.ч. НДС 17 633,72 руб.	40702…1259	112 123
18.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3454001 от 18.11.25 В т.ч. НДС - 3870,49	40702…8577	26 554
18.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3452899 от 17.11.25 В т.ч. НДС - 8262,03	40702…8577	51 725
18.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3451921 от 14.11.25 В т.ч. НДС 9 348,95 руб.	40702…1259	58 186
18.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3451921 от 14.11.25 В т.ч. НДС 9 348,95 руб.	40702…1259	58 186
19.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3454947 от 18.11.25 В т.ч. НДС - 5 806,08	40702…8577	38 306
20.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3448758 от 12.11.25 В т.ч. НДС 4 535,13 руб.	40702…1259	28 278
20.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3448758 от 12.11.25 В т.ч. НДС 4 535,13 руб.	40702…1259	28 278
21.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3455948 от 19.11.25 В т.ч. НДС - 5 851,08	40702…8577	36 289
21.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3457183 от 20.11.25 В т.ч. НДС 4 533,21 руб.	40702…1259	31 157
25.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3458410 от 21.11.25 В т.ч. НДС - 10 104,81	40702…1259	68 457
25.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3460885 от 25.11.25 В т.ч. НДС 20% - 1 091,20 руб.	40702…1259	6 547
26.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3460328 от 24.11.25 В т.ч. НДС - 7 060,74	40702…1259	43 009
26.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3461953 от 25.11.25 В т.ч. НДС - 8 178,69	40702…1259	51 377
28.11.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3460361 от 24.11.25 В т.ч. НДС - 9 285,89	40702…1259	56 667
01.12.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3466439 от 01.12.25 В т.ч. НДС - 4423,70	40702…1259	26 707
01.12.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3463925 от 27.11.25 В т.ч. НДС - 2 322,71 руб.	40702…1259	24 892
01.12.25	Оплата за товар по счету 0НХ/3049343/3463459 от 26.11.25 В т.ч. НДС - 3 564,88	40702…1259	22 543

▶ ИП Накохов Мурид Мухамедович

91801005056

511 390

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.25	Выдача займа 34 400 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5430 от 01.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	34 400
01.11.25	Выдача займа 42000 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5458 от 02.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	42 000
05.11.25	Выдача займа 49 400 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5473 от4.11.25, №5469 от 05.11.25 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	49 400
07.11.25	Выдача займа 12000 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5489 от 08.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	12 000
07.11.25	Выдача займа 9 000 рублей по договору #9 от 06.11.2025 для исполнения заявки #5485 от 06.11.2025 ГБОУ ШКОЛА № 1501 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	9 000
11.11.25	Выдача займа 17 410 рублей по договору #10 от 10.11.2025 для исполнения заявки #5496 от 10.11.2025 ДИИПП ГОРОДА МОСКВЫ с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	17 410
11.11.25	Выдача займа 10 900 рублей по договору #11 от 10.11.2025 для исполнения заявки #5511 от 10.11.2025 ГБОУ ШКОЛА № 1173 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	10 900
12.11.25	Выдача займа 18600 рублей по договору #4 от 22.10.2025 для исполнения заявки #5524 от 12.11.25."ЖИЛИЩНИК АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА" с учетом комиссий банка.НДС не облагается	40702…8577	18 600
12.11.25	Выдача займа 4 400 рублей по договору #2 от 14.08.25 для исполнения заявки #5513 от 10.11.25."жилищник района очаково-матвеевское с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	4 400
12.11.25	Выдача займа 10 500 рублей по договору #10 от 10.11.2025 для исполнения заявки #5513 от 10.11.2025 ДИИПП ГОРОДА МОСКВЫ с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	10 500
12.11.25	Выдача займа 17 800 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5528 от 11.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	17 800
13.11.25	Выдача займа 4 550рублей по договору #12 от 12.11.2025 для исполнения заявки #5541 от 12.11.2025 ГБУ "ЖИЛИЩНИК ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	4 550
13.11.25	Выдача займа 7 250 рублей по договору #11 от 10.11.2025 для исполнения заявки #5541 от 12.11.2025 ГБОУ ШКОЛА № 1173 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	7 250
13.11.25	Выдача займа 22 880 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5543, 5552 от 12.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	22 880
14.11.25	Выдача займа 16 330 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5572 от 13.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	16 330
17.11.25	Выдача займа 10 400 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5578 от 15.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	10 400
17.11.25	Выдача займа 18 130 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #8401 и #8402 от 14.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	18 130
18.11.25	Выдача займа 18 130 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5592 от 17.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	18 130
20.11.25	Выдача займа 37 325 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5609,#5608 от 18.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	37 325
20.11.25	Выдача займа 37 325 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5609,#5608 от 18.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	37 325
21.11.25	Выдача займа 11 810 рублей по договору #3 от 09.10.2025 для исполнения заявки #5649 от 20.11.2025 "ШКОЛА 1231" с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	11 810
26.11.25	Выдача займа 6 400 рублей по договору #13 от 25.11.2025 ГБОУ ШКОЛА № 14 для исполнения заявки #5712 от 25.11.2025 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	6 400
26.11.25	Выдача займа 12 000 рублей по договору #9 от 06.11.2025 ГБОУ ШКОЛА № 1501 для исполнения заявки #5688 от 24.11.2025 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	12 000
26.11.25	Выдача займа 6 400 рублей по договору #13 от 25.11.2025 ГБОУ ШКОЛА № 14 для исполнения заявки #5712 от 25.11.2025 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	6 400
28.11.25	Выдача займа 7 250 рублей по договору #6 от 22.10.2025 для исполнения заявки #5748 от 27.11.25. ГБОУ ШКОЛА № 1708 с учетом комиссий банка.НДС не облагается	40702…8577	7 250
28.11.25	Выдача займа 22 800 рублей по договору #4 от 22.10.2025 для исполнения заявки #5658 от 29.11.25, #5662 от 30.11.25."ЖИЛИЩНИК АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА" с учетом комиссий банка.НДС не облагается	40702…8577	22 800
28.11.25	Выдача займа 13 500 рублей по договору #4 от 22.10.2025 для исполнения заявки #5673 от 27.11.25."ЖИЛИЩНИК АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА" с учетом комиссий банка.НДС не облагается	40702…8577	13 500
28.11.25	Выдача займа 22 800 рублей по договору #4 от 22.10.2025 для исполнения заявки #5658 от 29.11.25, #5662 от 30.11.25."ЖИЛИЩНИК АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА" с учетом комиссий банка.НДС не облагается	40702…8577	22 800
28.11.25	Выдача займа 7 250 рублей по договору #6 от 22.10.2025 для исполнения заявки #5748 от 27.11.25. ГБОУ ШКОЛА № 1708 с учетом комиссий банка.НДС не облагается	40702…8577	7 250
01.12.25	Выдача займа 22 800 рублей по договору #4 от 22.10.2025 для исполнения заявки #5658 от 29.11.25, #5662 от 30.11.25."ЖИЛИЩНИК АЛТУФЬЕВСКОГО РАЙОНА" с учетом комиссий банка.НДС не облагается	40702…8577	2 450

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

310 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.11.25	Предоставление займа по договору №2 от 29.08.2025. НДС не облагается	40702…1259	310 000

▶ Налоговая

7727406020

147 196

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.11.25	Единый налоговый платеж (пополнение ЕНС) НДС не облагается	40702…1259	45 000
06.11.25	Единый налоговый платеж (ндфл) НДС не облагается	40702…1259	4 264
13.11.25	Единый налоговый платеж (пополнение ЕНС) НДС не облагается	40702…1259	89 900
13.11.25	Оплата государственной пошлины 2000 рублей на основании мирового соглашения по делу №2-1864/2025 Судебного участка № 7 Советского судебного района г. Ростова-на-Дону. НДС не облагается	40702…1259	2 000
25.11.25	Единый налоговый платеж (ндфл) НДС не облагается	40702…1259	6 032

▶ Мельников

772084761246

105 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.11.25	Оплата за услуги упаковки и доставки по договору №1 от 16.07.2025. НДС не облагается	40702…1259	40 000
13.11.25	Оплата за услуги упаковки и доставки по договору №1 от 16.07.2025. НДС не облагается	40702…1259	30 000
27.11.25	Оплата за услуги упаковки и доставки по договору №1 от 16.07.2025. НДС не облагается	40702…1259	35 000

▶ Казаков

222407699426

100 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.11.25	Оплата за транспортные услуги по договору № 3 от 16.07.2025г. НДС не облагается	40702…1259	40 000
20.11.25	Оплата за транспортные услуги по договору № 3 от 16.07.2025г. НДС не облагается	40702…1259	60 000

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

79 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.11.25	перевод между своими счетами НДС не облагается	40702…1259	10 000
25.11.25	Перевод между собственными счетами. НДС не облагается	40702…8577	14 000
26.11.25	между своими счетами НДС не облагается	40702…8577	10 000
01.12.25	перевод между своими счетами НДС не облагается	40702…8577	30 000
01.12.25	перевод между своими счетами НДС не облагается	40702…8577	15 000

▶ НОВИКОВ

231008907252

40 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.11.25	Оплата за грузовые перевозки по договору №2 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	40 000

▶ Коротенко Кирилл Дмитриевич

222265353571

39 332

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
19.11.25	Перечисление заработной платы за вторую половину октября 2025г. НДС не облагается	40702…1259	23 672
25.11.25	Перечисление заработной платы за первую половину ноября 2025г. НДС не облагается	40702…1259	15 660

▶ ООО "АВРОРА"

411142805

37 544

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
21.11.25	Оплата по счету № 93 от 21,11,2025 (Уборка декабрь) НДС не облагается	40702…1259	2 080
26.11.25	Оплата по счету № 93 от 21,11,2025 (Аренда декабрь)+комунал.октябрь НДС не облагается	40702…1259	35 464

▶ ВИЛЬК

222211497351

19 496

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
21.11.25	Перечисление заработной платы за вторую половину октября 2025г. НДС не облагается	40702…1259	19 496

▶ ИП ЧЕРНОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА

226502737245

11 600

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.11.25	Оплата за услуги кейтеринга по счету №207 от 18.11.2025. НДС не облагается	40702…1259	11 600

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

4 740

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.25	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/11/2025 по 30/11/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.3.). НДС не облагается.	40702…8577	1 480
01.11.25	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/11/2025 по 30/11/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.3.). НДС не облагается.	40702…1259	1 480
26.11.25	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810910140001259, ДБС РР-333169 от 19.05.2020, за 26.11.2025. НДС не обл.	40702…1259	120
27.11.25	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810910140001259, ДБС РР-333169 от 19.05.2020, за 27.11.2025. НДС не обл.	40702…1259	120
28.11.25	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810910140001259, ДБС РР-333169 от 19.05.2020, за 28.11.2025. НДС не обл.	40702…1259	60
01.12.25	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/12/2025 по 31/12/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.3.). НДС не облагается.	40702…8577	1 480

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

164

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.11.25	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за 10.2025г. Рег. № 1104832090. НДС не облагается	40702…1259	164

ИТОГО

3 414 250