|
▶
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУНГАРИ"
|
5401263207 |
3 |
1 152 540 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 05.09.23 |
Оплата по счету №255 от 10.08.2023г. НДС не облагается. |
40702…2551 |
145 125 |
| 16.09.23 |
Оплата по счету №259 от 12.09.2023г. НДС не облагается |
40702…2551 |
457 000 |
| 25.09.23 |
Оплата по счету №246 от 21.08.2023г. НДС не облагается. |
40702…2551 |
550 415 |
|
|
▶
ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП)
|
222211233990 |
6 |
859 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 04.09.23 |
Оплата за услуги по счету №22 от 11.08.2023г. НДС не облагается. |
40702…0359 |
13 000 |
| 08.09.23 |
Оплата за услуги по счету №22 от 11.08.2023г. НДС не облагается. |
40702…0359 |
154 000 |
| 17.09.23 |
Оплата за услуги по счету №26. |
40702…2551 |
124 000 |
| 18.09.23 |
Оплата за услуги по счету №22 от 11.08.2023г. НДС не облагается. |
40702…0359 |
194 000 |
| 25.09.23 |
Оплата за услуги по счету №16 от 11.07.2023г. . НДС не облагается |
40702…4868 |
193 000 |
| 27.09.23 |
Оплата за услуги по счету №22 от 11.08.2023г. . НДС не облагается |
40702…0359 |
181 000 |
|
|
▶
ИП Хун Синли
|
222391560673 |
4 |
658 580 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 07.09.23 |
Оплата по счету №12017 от 06.09.2023г. . НДС не облагается. |
40702…4868 |
96 251 |
| 08.09.23 |
Оплата по счету №12030 от 08.09.2023г. . НДС не облагается. |
40702…0359 |
211 080 |
| 16.09.23 |
Оплата по счету №12074 от 15.09.2023г. . НДС не облагается. |
40702…0359 |
132 100 |
| 26.09.23 |
Оплата по счету №12143 . . НДС не облагается |
40702…4868 |
219 149 |
|
|
▶
ООО "АЛЬБАТРО"
|
2222860307 |
3 |
600 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 07.09.23 |
Перевод средств. НДС не облагается. |
40702…0359 |
100 000 |
| 15.09.23 |
Перевод средств. НДС не облагается. |
40702…0359 |
100 000 |
| 26.09.23 |
Перевод средств. НДС не облагается |
40702…0359 |
400 000 |
|
|
▶
ПАРФЮМ
|
2224034151 |
3 |
415 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 15.09.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается |
40702…2551 |
15 000 |
| 16.09.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается |
40702…2551 |
200 000 |
| 25.09.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается |
40702…2551 |
200 000 |
|
|
▶
ДНС
|
2540167061 |
18 |
392 417 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 04.09.23 |
Оплата по счету № Е-00251399 от 04.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 2524.33 руб. |
40702…2551 |
15 146 |
| 04.09.23 |
Оплата по счету № Е-00248634 от 31.08.2023. В т.ч. НДС 20%, 1966.50 руб. |
40702…2551 |
11 799 |
| 04.09.23 |
Оплата по счету № Е-00251392 от 04.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 191.67 руб. |
40702…2551 |
1 150 |
| 06.09.23 |
Оплата по счету № Б-00676948 от 06.09.2023 . В том числе НДС 20 % - 1083,17 рублей. |
40702…0359 |
6 499 |
| 06.09.23 |
Оплата по счету № Е-00252394 от 05.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 441.17 руб. |
40702…2551 |
2 647 |
| 06.09.23 |
Оплата по счету № Е-00253292 от 05.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 166.50 руб. |
40702…2551 |
999 |
| 07.09.23 |
Оплата по счету № Е-00253809 от 06.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 174.83 руб. |
40702…2551 |
1 049 |
| 09.09.23 |
Оплата по счету № Е-00255294 от 07.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 2266 руб. |
40702…2551 |
13 596 |
| 11.09.23 |
Оплата по счету № Е-00258864 от 11.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 549.83 руб. |
40702…2551 |
3 299 |
| 11.09.23 |
Оплата по счету № Е-00257991 от 11.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 2574.33 руб. |
40702…2551 |
15 446 |
| 11.09.23 |
Оплата по счету № Е-00256772 от 08.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 474.83 руб. |
40702…2551 |
2 849 |
| 15.09.23 |
Оплата по счету № Е-00259877 от 12.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 83.17 руб. |
40702…2551 |
499 |
| 15.09.23 |
Оплата по счету № Е-00262238 от 14.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 2382.17 руб. |
40702…2551 |
14 293 |
| 15.09.23 |
Оплата по счету № Е-00259868 от 12.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 1066.50 руб. |
40702…2551 |
6 399 |
| 15.09.23 |
Оплата по счету № Е-00259557 от 12.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 1500 руб. |
40702…2551 |
9 000 |
| 16.09.23 |
Оплата по счету№ ФХ1-135940 от 14.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 40999.83 руб. |
40702…2551 |
245 999 |
| 20.09.23 |
Оплата по счету № УШ8-016580 от 19.09.2023 . В том числе НДС 20 % - 2291.50 рублей. |
40702…0359 |
13 749 |
| 22.09.23 |
Оплата по счету № Б-00724071 от 21.09.2023 . В том числе НДС 20 % - 4666.50 рублей. |
40702…0359 |
27 999 |
|
|
▶
ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
|
2224084071 |
2 |
311 125 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 16.09.23 |
НДС не облагается |
40702…0359 |
230 000 |
| 28.09.23 |
НДС не облагается |
40702…4868 |
81 125 |
|
|
▶
ИП Татьянкин Виктор Алексеевич
|
222200002818 |
2 |
267 457 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 16.09.23 |
Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается |
40702…2551 |
157 985 |
| 25.09.23 |
Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается |
40702…2551 |
109 472 |
|
|
▶
ООО "КОНДОР"
|
5405420556 |
4 |
262 957 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 11.09.23 |
Оплата по счету 1269 от 07.09.2023. НДС не облагается. |
40702…0359 |
68 865 |
| 19.09.23 |
Оплата по счету 1310 от 18.09.2023. НДС не облагается. |
40702…0359 |
24 861 |
| 27.09.23 |
Оплата по счету 1346 от 27.09.2023. НДС не облагается. |
40702…4868 |
78 939 |
| 29.09.23 |
Оплата по счету 1363 от 28.09.2023. НДС не облагается. |
40702…4868 |
90 292 |
|
|
▶
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
|
7707083893 |
14 |
208 579 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 01.09.23 |
РОП 230831rp.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****3248 за 31.08.2023. ФИО Держателя ТАТЬЯНКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. 1310 Покупка. DNS 2905 BARNAUL RUS. КА_296038 |
40702…4868 |
25 999 |
| 07.09.23 |
Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '08/09/2023' по '07/10/2023' дог.40702810902000400359. НДС не взимается. |
40702…0359 |
1 290 |
| 08.09.23 |
Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. За документы:№654 (2000 RUR ) от 08/09/23. Без НДС |
40702…0359 |
10 |
| 10.09.23 |
Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. За документы:№657 (18627 RUR ) от 10/09/23. Без НДС |
40702…0359 |
93 |
| 11.09.23 |
Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. За документы:№640 (15957 RUR ) от 11/09/23. Без НДС |
40702…0359 |
80 |
| 11.09.23 |
Погашение задолженности по договору N 2222860307-23-4 от 09 августа 2023 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…0359 |
82 584 |
| 11.09.23 |
Погашение задолженности по договору N 2222860307-23-1 от 11 апреля 2023 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…0359 |
36 319 |
| 15.09.23 |
Погашение задолженности по договору N 044/8644/20199-158133 от 15 ноября 2021 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…4868 |
375 |
| 15.09.23 |
Погашение задолженности по договору N 044/8644/20199-158133 от 15 ноября 2021 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…4868 |
5 790 |
| 15.09.23 |
Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '16/09/2023' по '15/10/2023' дог.40702810102000034868. НДС не взимается. |
40702…4868 |
1 290 |
| 16.09.23 |
РОП 230915rp.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****3248 за 15.09.2023. ФИО Держателя ТАТЬЯНКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. 1310 Покупка. DNS 2905 BARNAUL RUS. КА_217339 |
40702…4868 |
499 |
| 18.09.23 |
Погашение задолженности по договору N 2222860307-23-3 от 16 июня 2023 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…0359 |
54 007 |
| 25.09.23 |
Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. За документы: Документ(ы):; от 25/09/23 №№: 689 (186 |
40702…0359 |
173 |
| 30.09.23 |
Комиссия за СМС-информирование по номеру '905***2123' по операциям с использованием бизнес-карты '4274********6028' по счету 40702810102000034868 за период с '30/09/2023' по '29/10/2023'. |
40702…4868 |
70 |
|
|
▶
ЛЕККЕР
|
7801162366 |
3 |
169 627 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 06.09.23 |
Оплата по счету № LKR483 от 05 сентября 2023 г В том числе НДС 20 % - 9148.00 рублей. |
40702…0359 |
54 888 |
| 16.09.23 |
Оплата по счету № LKR502 от 15 сентября 2023 г НДС 10%-3032,24 В том числе НДС 6574,97 рублей. |
40702…0359 |
54 611 |
| 26.09.23 |
Оплата по счету № LKR445 от 22 августа 2023 г. В том числе НДС - 6574.97 рублей. |
40702…0359 |
60 128 |
|
|
▶
ИП Кузнецова Наталья Владимировна
|
222509383326 |
3 |
168 988 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 04.09.23 |
Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается |
40702…2551 |
64 401 |
| 16.09.23 |
Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается |
40702…2551 |
61 797 |
| 25.09.23 |
Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается |
40702…2551 |
42 790 |
|
|
▶
ХЭЛМИ
|
2222857696 |
8 |
139 891 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 06.09.23 |
Оплата по счету №35763, 35513, 35196, 92168, 92083. В том числе НДС 20 % - 4775.22 рублей. |
40702…4868 |
28 651 |
| 11.09.23 |
Оплата по счету №36047 от 07.09.2023г. В том числе НДС 20 % - 884.87 рублей. |
40702…4868 |
5 309 |
| 13.09.23 |
Оплата по счету №92801, 92918. В том числе НДС 20 % - 3630.52 рублей. |
40702…4868 |
21 783 |
| 18.09.23 |
Оплата по счету №37436, 37295, 37074. В том числе НДС 20 % - 2005.15 рублей. |
40702…4868 |
12 031 |
| 19.09.23 |
Оплата по счету №38005, 37751. В том числе НДС 20 % - 3095.01 рублей. |
40702…4868 |
18 570 |
| 25.09.23 |
Оплата по счету №33041, 38814, 38435. В том числе НДС 20 % - 2669.01 рублей. |
40702…4868 |
16 014 |
| 28.09.23 |
Оплата по счету №38929, 39306, 39163. В том числе НДС 20 % - 2850.68 рублей. |
40702…4868 |
17 104 |
| 29.09.23 |
Оплата по счету №39609, 39306. В том числе НДС 20 % - 3404.76 рублей. |
40702…0359 |
20 429 |
|
|
▶
ООО "ПРАКТИК-НЦ"
|
7735537073 |
3 |
88 500 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 07.09.23 |
Оплата по счету № 6263 от 5 сентября 2023 г..В том числе В том числе НДС 20 % - 7000.00 рублей. |
40702…4868 |
42 000 |
| 08.09.23 |
Оплата по счету № 6315 от8 сентября 2023 г..В том числе В том числе НДС 20 % - 1083.33 рублей. |
40702…4868 |
6 500 |
| 18.09.23 |
Оплата по счету № 6438 от 18 сентября 2023 г..В том числе В том числе НДС 20 % - 6666,67 рублей. |
40702…0359 |
40 000 |
|
|
▶
ООО "ТД АВТООПТ"
|
2222781944 |
4 |
67 711 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 11.09.23 |
Оплата автотоваров по счету. В том числе НДС 20 % - 2580.50 рублей. |
40702…0359 |
15 483 |
| 11.09.23 |
Оплата автотоваров по счету. В том числе НДС 20 % - 2833.83 рублей. |
40702…0359 |
17 003 |
| 19.09.23 |
Оплата автотоваров по счету. В том числе НДС 20 % - 1916.67 рублей. |
40702…0359 |
11 500 |
| 25.09.23 |
Оплата автотоваров по счету. В том числе НДС 20 % - 3954.17 рублей. |
40702…4868 |
23 725 |
|
|
▶
ИП ИТОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
|
071604954990 |
1 |
66 064 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 20.09.23 |
Оплата по счету №57 от 19.09.2023г. НДС не облагается. |
40702…0359 |
66 064 |
|
|
▶
АЛТАЙСКЛАДМАСТЕР
|
2222867782 |
3 |
50 506 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 15.09.23 |
Оплата по счету № 286 от 13 сентября 2023 г. НДС не облагается |
40702…2551 |
19 652 |
| 15.09.23 |
Оплата по счету № 290 от 14 сентября 2023 г. НДС не облагается |
40702…2551 |
16 274 |
| 01.10.23 |
Оплата по счету № 306 от 25 сентября 2023 г. НДС не облагается |
40702…2551 |
14 580 |
|
|
▶
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛЫКАСОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
|
222502058648 |
4 |
49 310 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 04.09.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается. |
40702…4868 |
10 430 |
| 15.09.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается. |
40702…0359 |
16 659 |
| 25.09.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается. |
40702…0359 |
9 829 |
| 25.09.23 |
Оплата по счету №344 от 22.09.2023г. НДС не облагается. |
40702…0359 |
12 392 |
|
|
▶
ИП Игнатушина Марина Владимировна
|
226000822105 |
1 |
48 150 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 25.09.23 |
Оплата по счету №102 от 21.09.2023г. НДС не облагается |
40702…2551 |
48 150 |
|
|
▶
Общество с ограниченной ответственностью "Лунда" Р/С 40702810102200004806
|
7705674361 |
1 |
44 865 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 21.09.23 |
Оплата по счету № 4427357 от 20 сентября 2023. В том числе НДС 20%, 7477.49 руб. |
40702…2551 |
44 865 |
|
|
▶
ООО ЗАВОД "ДИОЛА"
|
5404023637 |
1 |
43 311 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 22.09.23 |
Оплата по счету № ЗД00-005765 от 22.09.2023г В том числе НДС 20 % - 7218.57 рублей. |
40702…0359 |
43 311 |
|
|
▶
ИП Романов Игорь Алексеевич
|
225700216193 |
1 |
34 830 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 04.09.23 |
Оплата по счету № 1475 от 4 сентября 2023 г. НДС не облагается |
40702…2551 |
34 830 |
|
|
▶
Сунгари
|
540405856906 |
1 |
34 170 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 05.09.23 |
Оплата по счету №220 от 29.08.2023г. В том числе НДС не облагается. |
40702…0359 |
34 170 |
|
|
▶
Мельников
|
0 |
1 |
30 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 15.09.23 |
Погашение задолженности по договору беспроцентного займа №5 от 20.06.2018г. НДС не облагается |
40702…2551 |
30 000 |
|
|
▶
Налоговая
|
7106021300 |
1 |
27 881 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 22.09.23 |
Единый налоговый платеж (НДФЛ и страх.взн). НДС не облагается |
40702…2551 |
27 881 |
|
|
▶
МЕТРО
|
9705118142 |
1 |
20 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 26.09.23 |
Оплата по счету. В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей. |
40702…4868 |
20 000 |
|
|
▶
ИП Корданева Вероника Валерьевна
|
222205713660 |
2 |
20 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 16.09.23 |
Оплата транспортно-экспедиционных услуг. НДС не облагается |
40702…2551 |
10 000 |
| 25.09.23 |
Оплата транспортно-экспедиционных услуг. НДС не облагается |
40702…2551 |
10 000 |
|
|
▶
ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ"
|
7710668349 |
1 |
18 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 21.09.23 |
Внесение аванса в личный кабинет 33131188 по счёту № 01-1152866333 от 19.09.2023 в сумме 18 000,00 руб., в т. ч. НДС 3 000,00 руб. НДС не облагается |
40702…2551 |
18 000 |
|
|
▶
ООО "ПАНТЕОН"
|
9704127440 |
1 |
17 655 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 04.09.23 |
Оплата по счету № УТ-2994 от 31 августа 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 2942.42 руб. |
40702…2551 |
17 655 |
|
|
▶
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
|
7713076301 |
2 |
16 620 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 06.09.23 |
Оплата по счету № 308-U69AZ от 31.08.2023г. В т.ч. НДС 20%, 1106.45 руб. |
40702…2551 |
6 639 |
| 06.09.23 |
Оплата услуг связи по Лицевому счету 667689111 по счету № 100997222914. В т.ч. НДС 20%, 1663.49 руб. |
40702…2551 |
9 981 |
|
|
▶
ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ"
|
7722327689 |
1 |
10 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 25.09.23 |
Оплата задолженности по договору ИМ91231253684. НДС не облагается |
40702…2551 |
10 000 |
|
|
▶
ООО "ОНЛАЙН КАРДС"
|
6732075238 |
1 |
10 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 15.09.23 |
Предоплата по договору-оферте №ONL0029505 от 30.09.2022. В т.ч. НДС 20%, 1666.67 руб. |
40702…2551 |
10 000 |
|
|
▶
ИП Божок Ольга Александровна
|
222300101690 |
1 |
8 740 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 07.09.23 |
Оплата по счету № 196 от 25.08.2023. НДС не облагается |
40702…2551 |
8 740 |
|
|
▶
ООО "ДЭКА"
|
2205010282 |
2 |
7 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 12.09.23 |
Оплата по Договору-счету № УТ-4963 от 8 сентября 2023 г. НДС не облагается. |
40702…0359 |
3 000 |
| 29.09.23 |
Оплата по Договор-счет № УТ-4984 от 26 сентября 2023 г. НДС не облагается. |
40702…0359 |
4 000 |
|
|
▶
ООО "КИТ.ТК"
|
6679113421 |
1 |
5 622 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 11.09.23 |
Оплата по счету 0113007392 от 4 сентября 2023 г.. В том числе НДС 20 % - 937.00 рублей. |
40702…0359 |
5 622 |
|
|
▶
АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
|
2221008019 |
2 |
5 500 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 06.09.23 |
Оплата электроэнергии за сентябрь 2023г. В т.ч. НДС 20%, 250 руб. |
40702…2551 |
1 500 |
| 15.09.23 |
Оплата электроэнергии за август 2023г. В т.ч. НДС 20%, 666.67 руб. |
40702…2551 |
4 000 |
|
|
▶
ИП Коротаева О.М.
|
771502282731 |
1 |
5 460 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 26.09.23 |
Оплата по счету № УТ-18497 от 25.09.2023 г. НДС не облагается. |
40702…4868 |
5 460 |
|
|
▶
ООО "ХЭДХАНТЕР"
|
7718620740 |
2 |
4 972 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 12.09.23 |
Оплата по счету №3346872/40 и №3346872/39 от 15.08.2023г. В т.ч. НДС 20%, 414.33 руб. |
40702…2551 |
2 486 |
| 01.10.23 |
Оплата по счету №3346872/41 и №3346872/39 от 15.08.2023г. В т.ч. НДС 20%, 414.33 руб. |
40702…2551 |
2 486 |
|
|
▶
АО "АЛЬФА-БАНК"
|
7728168971 |
3 |
4 159 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 01.09.23 |
Комиссия за обсл.счета за период с 01.09.23 по 30.09.23 по ПУ "Удачный выбор" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…2551 |
1 990 |
| 15.09.23 |
Комиссия за переводы в валюте РФ за 2023-09-15. Согласно тарифам Банка. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРО" |
40702…2551 |
179 |
| 01.10.23 |
Комиссия за обсл.счета за период с 01.10.23 по 31.10.23 по ПУ "Удачный выбор" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…2551 |
1 990 |
|
|
▶
ООО "СИНЕВОДЬЕ"
|
2222883921 |
1 |
2 310 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 15.09.23 |
Оплата по счетам №20157, 19044 за воду. НДС не облагается |
40702…2551 |
2 310 |
|
|
▶
ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"
|
7826156685 |
1 |
2 148 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 18.09.23 |
Услуга по организации доставки груза по счету №23-02601223664 от 18.09.2023. В т.ч. НДС 20%, 358 руб. |
40702…2551 |
2 148 |
|
|
▶
УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)
|
2225008796 |
1 |
132 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 11.09.23 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 08.2023. рег № 220302328522031. НДС не облагается |
40702…2551 |
132 |
|