|
▶
ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП)
|
222211233990 |
10 |
1 309 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 13.10.23 |
Оплата за услуги по счету №22 от 11.08.2023г. . НДС не облагается |
40702…0359 |
296 000 |
| 14.10.23 |
Оплата за услуги по счету №26. |
40702…2551 |
324 000 |
| 25.10.23 |
Оплата за услуги по счету №22 от 11.08.2023г. . НДС не облагается |
40702…0359 |
196 000 |
| 25.10.23 |
Оплата за услуги по счету №26. |
40702…2551 |
314 000 |
| 26.10.23 |
Оплата за услуги по счету №22 от 11.08.2023г. . НДС не облагается |
40702…0359 |
71 000 |
| 26.10.23 |
Оплата за услуги по счету №26. |
40702…2551 |
34 000 |
| 27.10.23 |
Оплата за услуги по счету №22 от 11.08.2023г. . НДС не облагается |
40702…4868 |
10 000 |
| 27.10.23 |
Оплата за услуги по счету №22 от 11.08.2023г. . НДС не облагается |
40702…0359 |
10 000 |
| 27.10.23 |
Оплата за услуги по счету №26. |
40702…2551 |
30 000 |
| 27.10.23 |
Оплата за услуги по счету №26. |
40702…2551 |
24 000 |
|
|
▶
ДНС
|
2540167061 |
50 |
744 775 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 04.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-141401 от 03.10.2023. В том числе НДС 20%, 459.67 руб. |
40702…2551 |
2 758 |
| 04.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-141608 от 03.10.2023. В том числе НДС 20%, 2398.83 руб. |
40702…2551 |
14 393 |
| 04.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-141702 от 04.10.2023. В том числе НДС 20%, 4532.33 руб. |
40702…2551 |
27 194 |
| 05.10.23 |
Оплата по счету № Е-00283697 от 05.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 259.83 руб. |
40702…2551 |
1 559 |
| 05.10.23 |
Оплата по счету № Е-00283699 от 05.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 1416.50 руб. |
40702…2551 |
8 499 |
| 05.10.23 |
Оплата по счету № Е-00283692 от 05.10.2023 В т.ч. НДС 20%, 1549.67 руб. |
40702…2551 |
9 298 |
| 07.10.23 |
Оплата по счету № Б-00768216 от 06.10.2023 . В том числе НДС 20 % - 1458.17 рублей. |
40702…0359 |
8 749 |
| 09.10.23 |
Оплата по счету № Е-00284540 от 06.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 299.67 руб. |
40702…2551 |
1 798 |
| 09.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-142689 от 06.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 4515.67 руб. |
40702…2551 |
27 094 |
| 09.10.23 |
Оплата по счету ФХ1-142441 от 05.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 3226 руб. |
40702…2551 |
19 356 |
| 10.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-143610 от 10.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 4398.83 руб. |
40702…2551 |
26 393 |
| 10.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-142124 от 04.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 3857 руб. |
40702…2551 |
23 142 |
| 10.10.23 |
Оплата по счету ФХ1-143635 от 10.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 2108 руб. |
40702…2551 |
12 648 |
| 11.10.23 |
Оплата по счету № Б-00774569 от 09.10.2023. В том числе НДС 20 % - 108.33 рублей. |
40702…0359 |
650 |
| 11.10.23 |
Оплата по счету № Б-00774692 от 09.10.2023 . В том числе НДС 20 % - 425.00 рублей. |
40702…4868 |
2 550 |
| 11.10.23 |
Оплата по счету № Б-00778860 от 10.10.2023 . В том числе НДС 20 % - 283.17 рублей. |
40702…0359 |
1 699 |
| 13.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-143895 от 11.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 1357.67 руб. |
40702…2551 |
8 146 |
| 13.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-143053 от 09.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 6022.33 руб. |
40702…2551 |
36 134 |
| 13.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-143871 от 10.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 3640.50 руб. |
40702…2551 |
21 843 |
| 13.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-144790 от 12.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 2548.67 руб. |
40702…2551 |
15 292 |
| 13.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-144335 от 11.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 4298.33 руб. |
40702…2551 |
25 790 |
| 13.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-144862 от 13.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 3040.67 руб. |
40702…2551 |
18 244 |
| 16.10.23 |
Оплата по счету № Б-00782669 от 11.10.2023. В том числе НДС 20 % - 816.50 рублей. |
40702…4868 |
4 899 |
| 16.10.23 |
Оплата по счету № Б-00796085 от 16.10.2023. В том числе НДС 20 % - 474.67 рублей. |
40702…4868 |
2 848 |
| 16.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-145375 от 16.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 11912 руб. |
40702…2551 |
71 472 |
| 16.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-145585 от 16.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 2415.33 руб. |
40702…2551 |
14 492 |
| 17.10.23 |
Оплата по счету № Б-00801018 от 17.10.2023. В том числе НДС 20 % - 516.33 рублей. |
40702…4868 |
3 098 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету № Б-00807653 от 19.10.2023. В том числе НДС 20 % - 579.67 рублей. |
40702…4868 |
3 478 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету № Б-00807665 от 19.10.2023. В том числе НДС 20 % - 149.83 рублей. |
40702…4868 |
899 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету № Б-00803667 от 18.10.2023. В том числе НДС 20 % - 916.50 рублей. |
40702…4868 |
5 499 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету № Б-00803628 от 18.10.2023. В том числе НДС 20 % - 649.67 рублей. |
40702…4868 |
3 898 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету № Б-00803641 от 18.10.2023. В том числе НДС 20 % - 750.00 рублей. |
40702…4868 |
4 500 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-146395 от 18.10.2023. В том числе НДС 20%, 1032.83 руб. |
40702…2551 |
6 197 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-146889 от 19.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 6565 руб. |
40702…2551 |
39 390 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-146609 от 18.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 14798.67 руб. |
40702…2551 |
88 792 |
| 20.10.23 |
Оплата по счету № Б-00811461 от 20.10.2023. В том числе НДС 20 % - 524.83 рублей. |
40702…4868 |
3 149 |
| 23.10.23 |
Оплата по счету № Б-00814830 от 23.10.2023. В том числе НДС 20 % - 699.83 рублей. |
40702…0359 |
4 199 |
| 23.10.23 |
Оплата по счету № Б-00814117 от 23.10.2023. В том числе НДС 20 % - 391.50 рублей. |
40702…0359 |
2 349 |
| 23.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-147329 от 20.10.2023. В том числе НДС 20%, 7015.00 руб. |
40702…2551 |
42 090 |
| 24.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-147609 от 23.10.2023. В т.ч. НДС 20%, 12120.67 руб. |
40702…2551 |
72 724 |
| 24.10.23 |
Оплата по счету № ФХ1-146104 от 17.10.2023 В т.ч. НДС 20%, 2740.67 руб. |
40702…2551 |
16 444 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету № Б-00823992 от 25.10.2023. В том числе НДС 20 % - 199.83 рублей. |
40702…0359 |
1 199 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету № Б-00823980 от 25.10.2023. В том числе НДС 20 % - 882.67 рублей. |
40702…0359 |
5 296 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету № Б-00820350 от 24.10.2023. В том числе НДС 20 % - 1133.17 рублей. |
40702…0359 |
6 799 |
| 27.10.23 |
Оплата по счету № Б-00828644 от 26.10.2023. В том числе НДС 20 % - 674,67 рублей. |
40702…4868 |
4 048 |
| 27.10.23 |
Оплата по счету № Б-00828647 от 26.10.2023. В т.ч. НДС 20 % - 1157,50 рублей В т.ч. НДС 20%, 1157.50 руб. |
40702…2551 |
6 945 |
| 31.10.23 |
Оплата счёта №Б-00835660 от 30.10.2023 В том числе НДС 91,50 рублей. |
40702…0359 |
549 |
| 31.10.23 |
Оплата счёта №Б-00835879 от 30.10.2023 В том числе НДС 375,00 рублей. |
40702…0359 |
2 250 |
| 31.10.23 |
Оплата счёта №Б-00835819 от 30.10.2023 В том числе НДС 2057,50 рублей. |
40702…0359 |
12 345 |
| 31.10.23 |
Оплата счёта №Б-00835646 от 30.10.2023 В том числе НДС 283,00 рублей. |
40702…4868 |
1 698 |
|
|
▶
ООО "АЛЬБАТРО"
|
2222860307 |
8 |
572 723 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 02.10.23 |
Перевод средств. НДС не облагается |
40702…0359 |
100 000 |
| 04.10.23 |
Перевод средств. НДС не облагается |
40702…0359 |
100 000 |
| 19.10.23 |
Перевод средств. НДС не облагается. |
40702…0359 |
30 000 |
| 21.10.23 |
Перевод между своими счетами. НДС не облагается |
40702…0359 |
40 000 |
| 26.10.23 |
Перевод средств. НДС не облагается. |
40702…0359 |
35 000 |
| 30.10.23 |
Перевод средств. НДС не облагается |
40702…0359 |
21 723 |
| 31.10.23 |
Перевод между своими счетами. НДС не облагается |
40702…2551 |
76 000 |
| 01.11.23 |
Перевод между своими счетами. НДС не облагается |
40702…2551 |
170 000 |
|
|
▶
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУНГАРИ"
|
5401263207 |
2 |
427 428 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 16.10.23 |
Оплата по счету №275 от 05.10.2023г. НДС не облагается |
40702…2551 |
201 130 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету №275 от 05.10.2023г. НДС не облагается |
40702…2551 |
226 298 |
|
|
▶
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
|
7707083893 |
18 |
391 325 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 02.10.23 |
Погашение задолженности по договору N 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г..НДС не облагается |
40702…4868 |
89 481 |
| 02.10.23 |
Погашение процентов за кредит по договору номер 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г.. НДС нет. |
40702…4868 |
5 230 |
| 07.10.23 |
Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '08/10/2023' по '07/11/2023' дог.40702810902000400359. НДС не взимается. |
40702…0359 |
1 290 |
| 09.10.23 |
Погашение задолженности по договору N 2222860307-23-4 от 09 августа 2023 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…0359 |
83 145 |
| 11.10.23 |
Погашение задолженности по договору N 2222860307-23-1 от 11 апреля 2023 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…0359 |
36 055 |
| 15.10.23 |
Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '16/10/2023' по '15/11/2023' дог.40702810102000034868. НДС не взимается. |
40702…4868 |
1 290 |
| 16.10.23 |
Погашение задолженности по договору N 2222860307-23-3 от 16 июня 2023 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…0359 |
6 276 |
| 16.10.23 |
Погашение задолженности по договору N 2222860307-23-3 от 16 июня 2023 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…0359 |
47 662 |
| 16.10.23 |
Погашение задолженности по договору N 044/8644/20199-158133 от 15 ноября 2021 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…4868 |
6 154 |
| 26.10.23 |
Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. За документы:№780 (15957 RUR ) от 26/10/23. Без НДС |
40702…0359 |
80 |
| 26.10.23 |
КД № 044/8644/20199-158133 от 15.11.2021 45207810742000056644 НДС не облагается |
40702…0359 |
20 000 |
| 30.10.23 |
Погашение задолженности по договору N 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г..НДС не облагается |
40702…4868 |
21 723 |
| 30.10.23 |
Погашение кредита по договору 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…4868 |
2 689 |
| 31.10.23 |
Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. Документы: №802 (30000 RUR ) от 31/10/23 Без НДС |
40702…0359 |
100 |
| 31.10.23 |
Комиссия за СМС-информирование по номеру '905***2123' по операциям с использованием бизнес-карты '4274********6028' по счету 40702810102000034868 за период с '31/10/2023' по '30/11/2023'. |
40702…4868 |
70 |
| 31.10.23 |
Погашение задолженности по договору N 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г..НДС не облагается |
40702…4868 |
18 691 |
| 31.10.23 |
Погашение задолженности по договору N 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г..НДС не облагается |
40702…4868 |
51 |
| 31.10.23 |
Погашение задолженности по договору N 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г..НДС не облагается |
40702…4868 |
51 338 |
|
|
▶
МЕТРО
|
9705118142 |
7 |
275 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 02.10.23 |
Оплата по счету. В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей. |
40702…0359 |
20 000 |
| 04.10.23 |
Оплата по счету. В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей. |
40702…0359 |
20 000 |
| 10.10.23 |
Оплата по счету. В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей. |
40702…0359 |
20 000 |
| 13.10.23 |
Оплата по счету. В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей. |
40702…0359 |
100 000 |
| 20.10.23 |
Оплата по счету. В том числе НДС 20 % - 4166,67 рублей |
40702…0359 |
25 000 |
| 24.10.23 |
Оплата по счету. В том числе НДС 20 % - 3333,33 рублей. |
40702…0359 |
20 000 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету. В том числе НДС 20 % - 11666,67 рублей. |
40702…0359 |
70 000 |
|
|
▶
ПАРФЮМ
|
2224034151 |
2 |
240 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 13.10.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается |
40702…2551 |
140 000 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается |
40702…2551 |
100 000 |
|
|
▶
ИП Татьянкин Виктор Алексеевич
|
222200002818 |
2 |
177 655 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 14.10.23 |
Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается |
40702…2551 |
116 871 |
| 25.10.23 |
Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается |
40702…2551 |
60 784 |
|
|
▶
ХЭЛМИ
|
2222857696 |
12 |
172 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 03.10.23 |
Оплата по счету №40098, 39886. В том числе НДС 20 % - 2743.62 рублей. |
40702…0359 |
16 462 |
| 05.10.23 |
Оплата по счету №40425, 40432, 40512. В том числе НДС 20 % - 2720.90 рублей. |
40702…0359 |
16 325 |
| 10.10.23 |
Оплата по счету №40888, 40795. В том числе НДС 20 % - 2258.22 рублей. |
40702…0359 |
13 549 |
| 11.10.23 |
Оплата по счету № 41288 от 11/10/23. В том числе НДС 20 % - 1060.31 рублей. |
40702…4868 |
6 362 |
| 13.10.23 |
Оплата по счету № 41288, 41538. В том числе НДС 20 % - 3980.06 рублей. |
40702…4868 |
23 880 |
| 16.10.23 |
Оплата по счету № 41676, 41984. В том числе НДС 20 % - 2583.45 рублей. |
40702…4868 |
15 501 |
| 17.10.23 |
Оплата по счету № 42178. В том числе НДС 20 % - 1290.29 рублей. |
40702…4868 |
7 742 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету № 42561. В том числе НДС 20 % - 492.26 рублей. |
40702…4868 |
2 954 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету № 42376. В том числе НДС 20 % - 860.92 рублей. |
40702…4868 |
5 166 |
| 24.10.23 |
Оплата по счету №43151 , 42964. В том числе НДС 20 % - 2904.89 рублей. |
40702…0359 |
17 429 |
| 24.10.23 |
Оплата по счету №42684 от 20/10/23. В том числе НДС 20 % - 1054.15 рублей. |
40702…0359 |
6 325 |
| 31.10.23 |
Оплата по счету №43519, 43619, 43877. В том числе НДС 20 % - 6717.63 рублей. |
40702…0359 |
40 306 |
|
|
▶
ИП Кузнецова Наталья Владимировна
|
222509383326 |
5 |
171 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 17.10.23 |
Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается. |
40702…4868 |
22 000 |
| 19.10.23 |
Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается |
40702…2551 |
40 000 |
| 24.10.23 |
Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается |
40702…2551 |
59 000 |
| 31.10.23 |
Оплата рыболовных товаров. . НДС не облагается |
40702…0359 |
30 000 |
| 31.10.23 |
Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается |
40702…2551 |
20 000 |
|
|
▶
ИП Хун Синли
|
222391560673 |
2 |
147 390 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 10.10.23 |
Оплата по счету №12194 от 10.10.2023г . НДС не облагается. |
40702…0359 |
72 330 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету №12287 от 19.10.2023г . НДС не облагается. |
40702…0359 |
75 060 |
|
|
▶
ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
|
2224084071 |
1 |
126 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 25.10.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается |
40702…2551 |
126 000 |
|
|
▶
ООО "КОНДОР"
|
5405420556 |
2 |
109 595 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 13.10.23 |
Оплата по счету 1408 от 12.10.2023. НДС не облагается |
40702…2551 |
61 246 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету 1446 от 24.10.2023. НДС не облагается. |
40702…4868 |
48 350 |
|
|
▶
ООО "ТД АВТООПТ"
|
2222781944 |
4 |
106 330 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 04.10.23 |
Оплата автотоваров по счету. В том числе НДС 20 % - 3666.67 рублей. |
40702…4868 |
22 000 |
| 13.10.23 |
Оплата автотоваров по счету. В том числе НДС 20 % - 3888.33 рублей. |
40702…4868 |
23 330 |
| 24.10.23 |
Оплата автотоваров по счету. В том числе НДС 20 % - 833,33 рублей. |
40702…4868 |
5 000 |
| 25.10.23 |
Оплата автотоваров по счету. В том числе НДС 20 % - 9333,33 рублей. |
40702…4868 |
56 000 |
|
|
▶
Налоговая
|
7106021300 |
3 |
89 861 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 02.10.23 |
Единый налоговый платеж. НДС не облагается |
40702…2551 |
125 |
| 16.10.23 |
Единый налоговый платеж (НДФЛ и страх.взн). НДС не облагается |
40702…2551 |
29 736 |
| 25.10.23 |
Единый налоговый платеж (УСН). НДС не облагается |
40702…2551 |
60 000 |
|
|
▶
ООО "Сибдальопторг"
|
5503229614 |
1 |
82 250 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 13.10.23 |
Оплата по счету №6805 от 29 сентября 2023. В т.ч. НДС 20%, 13708.39 руб. |
40702…2551 |
82 250 |
|
|
▶
ООО ЗАВОД "ДИОЛА"
|
5404023637 |
1 |
53 442 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 13.10.23 |
Оплата по счету № № ЗД00-005987 от 13 октября 2023 г. В том числе НДС 20 % - 8906.93 рублей. |
40702…0359 |
53 442 |
|
|
▶
САЛАИР
|
2222805747 |
1 |
48 205 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 13.10.23 |
Оплата задолженности по акту сверки. В т.ч. НДС 20%, 8034.08 руб. |
40702…2551 |
48 205 |
|
|
▶
ИП Игнатушина Марина Владимировна
|
226000822105 |
1 |
48 150 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 25.10.23 |
Оплата по счету №122 от 23.10.2023г. НДС не облагается |
40702…2551 |
48 150 |
|
|
▶
ООО "ПРАКТИК-НЦ"
|
7735537073 |
2 |
46 850 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 02.10.23 |
Оплата по счету № 6700 от 02 октября 2023 г..В том числе В том числе НДС 20 % - 5925.00 рублей. |
40702…0359 |
35 550 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету № 7667 от 25 октября 2023 г..В том числе В том числе НДС 20 % - 1883.33 рублей. |
40702…0359 |
11 300 |
|
|
▶
ООО ПП "КИЗЛЯР"
|
0517009514 |
2 |
38 700 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 27.10.23 |
Оплата по счету №3170 от 25.10.2023г.В том числе В том числе НДС 20 % - 981.67 рублей. |
40702…4868 |
5 890 |
| 27.10.23 |
Оплата по счету №3169 от 25.10.2023г.В том числе НДС не облагается. |
40702…0359 |
32 810 |
|
|
▶
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛЫКАСОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
|
222502058648 |
4 |
31 467 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 02.10.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается. |
40702…0359 |
4 121 |
| 13.10.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается. |
40702…0359 |
13 004 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается. |
40702…0359 |
4 200 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету. НДС не облагается. |
40702…0359 |
10 142 |
|
|
▶
АЛТАЙСКЛАДМАСТЕР
|
2222867782 |
2 |
26 012 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 01.10.23 |
Оплата по счету № 306 от 25 сентября 2023 г. НДС не облагается |
40702…2551 |
14 580 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету № 328 от 18 октября 2023 г. НДС не облагается |
40702…2551 |
11 432 |
|
|
▶
Общество с ограниченной ответственностью "Лунда" Р/С 40702810102200004806
|
7705674361 |
1 |
25 005 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 10.10.23 |
Оплата по счету № 4475685 от 09 октября 2023. В т.ч. НДС 20%, 4167.43 руб. |
40702…2551 |
25 005 |
|
|
▶
ООО "ЖКИ"
|
2222061030 |
1 |
23 551 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 13.10.23 |
Оплата за аренду нежилого помещения по договору б/н от 11.04.2016г. (ул. Взлетная, 7). НДС не облагается |
40702…2551 |
23 551 |
|
|
▶
ИП Прозоров Роман Николаевич
|
434582355800 |
1 |
21 375 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 24.10.23 |
Оплата по счету №1126328 от 19 октября 2023 г.. В т.ч. НДС 20%, 3562.50 руб. |
40702…2551 |
21 375 |
|
|
▶
ООО "ОНЛАЙН КАРДС"
|
6732075238 |
2 |
20 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 02.10.23 |
Предоплата по договору-оферте №ONL0029505 от 30.09.2022. В т.ч. НДС 20%, 1666.67 руб. |
40702…2551 |
10 000 |
| 19.10.23 |
Предоплата по договору-оферте №ONL0029505 от 30.09.2022. В т.ч. НДС 20%, 1666.67 руб. |
40702…2551 |
10 000 |
|
|
▶
ИП Божок Ольга Александровна
|
222300101690 |
2 |
18 240 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 10.10.23 |
Оплата по счету №235 от 10.10.2023г. НДС не облагается |
40702…2551 |
9 500 |
| 19.10.23 |
Оплата по счету №234 от 10.10.2023г. НДС не облагается |
40702…2551 |
8 740 |
|
|
▶
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
|
7713076301 |
2 |
17 149 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 13.10.23 |
Оплата по счету № 309-U69AZ от 31.08.2023г. В т.ч. НДС 20%, 1106.45 руб. |
40702…2551 |
6 639 |
| 13.10.23 |
Оплата услуг связи по Лицевому счету 667689111 по счету № 101004395855. В т.ч. НДС 20%, 1751.64 руб. |
40702…2551 |
10 510 |
|
|
▶
ИП Дегтерев Александр Геннадьевич
|
10400622845 |
1 |
16 344 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 25.10.23 |
Оплата по счету № 5598 от 20 октября 2023 г.. В т.ч. НДС 20%, 2724 руб. |
40702…2551 |
16 344 |
|
|
▶
ИП Коротаева О.М.
|
771502282731 |
1 |
15 215 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 25.10.23 |
Оплата по счету № УТ-20456 от 23 октября 2023 г. НДС не облагается. |
40702…4868 |
15 215 |
|
|
▶
ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ"
|
7722327689 |
1 |
15 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 02.10.23 |
Оплата задолженности по договору ИМ91231253684. НДС не облагается |
40702…2551 |
15 000 |
|
|
▶
ООО "Диал-Юнион"
|
2310084340 |
1 |
12 540 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 10.10.23 |
Оплата по счету №491 от 10.10.2023г. НДС не облагается. |
40702…0359 |
12 540 |
|
|
▶
МЕТРО
|
7704218694 |
1 |
10 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 10.10.23 |
Авансовый платеж. В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей. |
40702…0359 |
10 000 |
|
|
▶
ООО "ТД ЭКСПРЕСС"
|
7714468083 |
1 |
9 844 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 25.10.23 |
Оплата по счету № 69816 от 20 октября 2023 г.НДС не облагается. |
40702…4868 |
9 844 |
|
|
▶
ООО "ХЭДХАНТЕР"
|
7718620740 |
4 |
7 372 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 01.10.23 |
Оплата по счету №3346872/41 и №3346872/39 от 15.08.2023г. В т.ч. НДС 20%, 414.33 руб. |
40702…2551 |
2 486 |
| 02.10.23 |
Оплата по счету №3346872/42 и №3346872/39 от 15.08.2023г. В т.ч. НДС 20%, 414.33 руб. |
40702…2551 |
2 486 |
| 25.10.23 |
Оплата по счету №3346872/42 и №3346872/39 от 15.08.2023г. В т.ч. НДС 20%, 116.67 руб. |
40702…2551 |
700 |
| 27.10.23 |
Оплата по счету №3346872/44 и №3346872/39 от 15.08.2023г. В т.ч. НДС 20%, 283.33 руб. |
40702…2551 |
1 700 |
|
|
▶
ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"
|
7826156685 |
2 |
7 206 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 02.10.23 |
Услуга по организации доставки груза по счету №23-02601223664 от 18.09.2023. В том числе НДС 20%, 858.00 руб. |
40702…2551 |
5 148 |
| 03.10.23 |
Услуга по организации доставки груза по счету №23-02442957404 от 30.09.2023. В том числе НДС 20 % - 307.34 рублей. |
40702…4868 |
2 058 |
|
|
▶
ООО "КИТ.ТК"
|
6679113421 |
1 |
6 853 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 26.10.23 |
ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 50113661789 от 25.10.2023 В том числе НДС 20 % - 1137.16 рублей. |
40702…0359 |
6 853 |
|
|
▶
ООО "ДЭКА"
|
2205010282 |
1 |
4 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 31.10.23 |
Оплата по Договору-счету № УТ-5073 от 25 октября 2023 г. НДС не облагается. |
40702…4868 |
4 000 |
|
|
▶
АО "АЛЬФА-БАНК"
|
7728168971 |
2 |
3 980 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 01.10.23 |
Комиссия за обсл.счета за период с 01.10.23 по 31.10.23 по ПУ "Удачный выбор" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…2551 |
1 990 |
| 01.11.23 |
Комиссия за обсл.счета за период с 01.11.23 по 30.11.23 по ПУ "Удачный выбор" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ООО "АЛЬБАТРО" |
40702…2551 |
1 990 |
|
|
▶
АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
|
2221008019 |
2 |
3 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 13.10.23 |
Оплата электроэнергии за октябрь 2023г. В т.ч. НДС 20%, 250 руб. |
40702…2551 |
1 500 |
| 13.10.23 |
Оплата электроэнергии за октябрь-30% 2023г. В т.ч. НДС 20%, 250 руб. |
40702…2551 |
1 500 |
|
|
▶
ООО ЧОП "БУМЕРАНГ"
|
2223051186 |
1 |
3 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 05.10.23 |
Оплата по счету №2509 от 30.09.2023г. НДС не облагается |
40702…2551 |
3 000 |
|
|
▶
ООО "СИНЕВОДЬЕ"
|
2222883921 |
1 |
1 200 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 13.10.23 |
Оплата по счетам №21936 за воду. НДС не облагается |
40702…2551 |
1 200 |
|
|
▶
УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)
|
2225008796 |
1 |
142 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 02.10.23 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 09.2023. рег № 220302328522031. НДС не облагается |
40702…2551 |
142 |
|