ООО НИЦ ТИС — февраль 2023

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−1 555 124 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

1 871 062 ₽

22 операций · 3 контрагентов

Расход

1 692 661 ₽

95 операций · 11 контрагентов

Δ за период

178 401 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−1 376 723 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	1 871 062 ₽	1 692 661 ₽	178 401 ₽	117
ИТОГО		1 871 062 ₽	1 692 661 ₽	178 401 ₽	117

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

950 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.02.23	Оплата по счету. НДС не облагается	40702…1259	600 000
27.02.23	Оплата по счету. НДС не облагается	40702…1259	350 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

921 043

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.02.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20220908ОТ 13.02.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	363
15.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:2857278 от 31.01.23. НДС не обл.	40702…1259	105 569
15.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-3068/22 от 10.01.2022 согл.накл.№№:2799884 от 31.01.23. НДС не обл.	40702…1259	119 623
15.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:2841362 от 31.01.23. НДС не обл.	40702…1259	33 276
15.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:2771890 от 31.01.23. В т.ч. НДС(20%) 39716,40 руб.	40702…1259	238 298
15.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-287539/22 от 02.12.2022 согл.накл.№№:2861104 от 31.01.23. НДС не обл.	40702…1259	8 869
15.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-179318/22 от 20.09.2022 согл.накл.№№:2813122 от 31.01.23. НДС не обл.	40702…1259	43 139
15.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-110093/22 от 01.06.2022 согл.накл.№№:2776246 от 31.01.23. НДС не обл.	40702…1259	84 944
15.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:2839521 от 31.01.23. НДС не обл.	40702…1259	49 933
15.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:2863529 от 31.01.23. НДС не обл.	40702…1259	15 180
15.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-136173/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:2838239 от 31.01.23. НДС не обл.	40702…1259	5 542
22.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:20230201 от 15.02.23. НДС не обл.	40702…1259	35 658
22.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20230201 от 15.02.23. НДС не обл.	40702…1259	47 205
22.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-136173/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:20230201 от 15.02.23. НДС не обл.	40702…1259	4 978
22.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:20230201 от 15.02.23. НДС не обл.	40702…1259	9 113
22.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:20230201 от 15.02.23. НДС не обл.	40702…1259	35 658
22.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-3068/22 от 10.01.2022 согл.накл.№№:20230201 от 15.02.23. НДС не обл.	40702…1259	21 812
22.02.23	Оплата за тов. по дог. ИР-110093/22 от 01.06.2022 согл.накл.№№:20230201 от 15.02.23. НДС не обл.	40702…1259	61 882

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.02.23	УСЛУГИ С 01.02.23 ПО 01.02.23 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР13.63,ОРГ0.29,ОПЕР0.07,ЦЕНТР0.05,ПО ПОР.КЛ-ТА0.27,РЕЕСТРЫ:55494941,НДС НЕТ	40702…1259	13
09.02.23	УСЛУГИ С 08.02.23 ПО 08.02.23 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР7.15,ОРГ0.15,ОПЕР0.04,ЦЕНТР0.03,ПО ПОР.КЛ-ТА0.14,РЕЕСТРЫ:55633449,НДС НЕТ	40702…1259	7

ИТОГО

1 871 062

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

672 274

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.23	Оплата по счету № Сч 23-01191345 от 31.01.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 222,33 руб.	40702…1259	7 334
01.02.23	Оплата по счету № Сч 12-00238422 от 31.01.2023г. В т.ч. НДС 20% - 195,33 руб.	40702…1259	1 172
01.02.23	Оплата по счету № Сч 25-02120150 от 31.01.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4 190,83 руб.	40702…1259	25 145
03.02.23	Оплата по счету № Сч 12-00239163 от 02.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 162,56 руб.	40702…1259	975
03.02.23	Оплата по счету № Сч 25-02121326 от 01.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 620,83 руб.	40702…1259	3 725
03.02.23	Оплата по счету № Сч 23-01192078 от 01.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 181,67 руб.	40702…1259	1 090
06.02.23	Оплата по счету № 25-02125472 от 05.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2 765,43 руб.	40702…1259	16 593
06.02.23	Оплата по счету № Сч 25-02126461 от 06.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2 498,33 руб.	40702…1259	14 990
06.02.23	Оплата по счету № Сч 23-0119411 от 06.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 412,17 руб.	40702…1259	2 473
09.02.23	Оплата по счету от 08.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 33 333,33 руб.	40702…1259	200 000
16.02.23	Оплата за по счетам № Сч 25-02136353 от 16.02.2023 г.; № Сч 23-01199533 от 16.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8725,51 руб.	40702…1259	52 353
16.02.23	Оплата по счету № Сч 12-00244924 от 16.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 960,02 руб.	40702…1259	5 760
20.02.23	Оплата за по счету от 20.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
21.02.23	Оплата по счету № Сч 12-00247254 от 21.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1374,66 руб.	40702…1259	8 248
21.02.23	Оплата по счету № Сч 25-02141426 от 21.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3 378,17 руб.	40702…1259	20 269
21.02.23	Оплата за по счету № Сч 12-00246805 от 20.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 411,89 руб.	40702…1259	2 471
21.02.23	Оплата за по счету № Сч 25-02140355 от 20.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 3790,16 руб.	40702…1259	22 741
21.02.23	Оплата за по счету от 21.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
21.02.23	Оплата по счету № Сч 23-01202102 от 21.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1347,84 руб.	40702…1259	8 087
28.02.23	Оплата по счету № Сч 23-01205373 от 28.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4252,49 руб.	40702…1259	25 515
28.02.23	Оплата по счету № Сч 25-02148280 от 28.02.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8293,13 руб.	40702…1259	49 759
01.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02149263 от 01.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 595,67 руб.	40702…1259	3 574

▶ КОМУС

7721793895

456 704

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2506984 от 31.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 2102,77 руб.; НДС 10% - 307,73 руб	40702…1259	16 781
01.02.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2508975 от 01.02.2023; В т.ч. НДС 20% - 5051,55 руб.; НДС 10% - 659,75 руб	40702…1259	40 020
03.02.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2509951 от 02.02.2023; В т.ч. НДС 20% - 3278,96 руб.; НДС 10% - 265,72 руб	40702…1259	24 407
06.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2512754 от 06.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 2786,87 руб.; НДС 10% - 681,37 руб	40702…1259	24 273
06.02.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2511262 от 03.02.2023; В т.ч. НДС 20% - 2167,78 руб.; НДС 10% - 369,77 руб	40702…1259	20 006
09.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2517364 от 09.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 4524,37 руб.; НДС 10% - 798,83 руб	40702…1259	36 003
09.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2515945 от 08.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 1885,78 руб.; НДС 10% - 26,12 руб	40702…1259	12 136
09.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2515307 от 07.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 1428,84 руб.; НДС 10% - 442,45 руб	40702…1259	13 440
12.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2518700 от 10.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 7485,56 руб.; НДС 10% - 263,98 руб	40702…1259	47 817
14.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2520273 от 13.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 1171,50 руб.; НДС 10% - 447,36 руб	40702…1259	12 053
16.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2523326 от 15.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 1835,60 руб.; НДС 10% - 73,76 руб	40702…1259	12 292
16.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2524423 от 16.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 2669,57 руб.; НДС 10% - 880,74 руб	40702…1259	25 747
16.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2521125 от 13.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 1940,35 руб.; НДС 10% - 58,01 руб	40702…1259	12 280
20.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2527434 от 20.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 2915,65 руб.; НДС 10% - 204,24 руб	40702…1259	19 918
20.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2525952 от 17.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 2702,87 руб.; НДС 10% - 743,70 руб	40702…1259	24 553
21.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2528879 от 21.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 4503,71 руб.; НДС 10% - 645,31 руб	40702…1259	34 835
27.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2531570 от 27.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 1913,79 руб.; НДС 10% - 623,06 руб	40702…1259	19 227
28.02.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2533111 от 28.02.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 4846,00 руб.; НДС 10% - 187,05 руб	40702…1259	34 563
01.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2534885 от 01.03.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 17,93 руб.; НДС 10% - 68,82 руб	40702…1259	865
01.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2534843 от 01.03.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 2559,47 руб.; НДС 10% - 893,69 руб	40702…1259	25 487

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

350 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.02.23	Оплата по счету от 03 февраля 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
09.02.23	Оплата по счету от 09 февраля 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
16.02.23	Оплата по счету от 16 февраля 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
20.02.23	Оплата по счету от 20 февраля 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
21.02.23	Оплата по счету от 21 февраля 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
22.02.23	Оплата по счету от 22 февраля 2023 г В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000

▶ ООО "Компания "Агора"

7714707091

104 639

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.23	Оплата за по счету № 17060 от 31.01.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1 697,27 руб.	40702…1259	10 184
06.02.23	Оплата за по счету № 17960 от 02.02.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1693,88 руб.	40702…1259	10 163
07.02.23	Оплата за по счету № 20593 от 06.02.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1883,26 руб.	40702…1259	12 062
09.02.23	Оплата за по счету № 24231 от 09.02.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1782,00 руб.	40702…1259	10 692
16.02.23	Оплата за по счету № 25722 от 14.02.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 3474,33 руб.	40702…1259	20 846
21.02.23	Оплата за по счету № 28934 от 20.02.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 3336,85 руб.	40702…1259	20 120
01.03.23	Оплата за по счету № 32788 от 27.02.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 3428,63 руб.	40702…1259	20 572

▶ НОВЭКС

2222058686

92 794

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 295,45 руб.	40702…1259	7 773
01.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 524,95 руб.	40702…1259	3 150
03.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 711,12 руб.	40702…1259	4 267
03.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 007,06 руб.	40702…1259	6 042
06.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 487,39 руб.	40702…1259	8 924
09.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 010,13 руб.	40702…1259	6 061
09.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 2 086,07 руб.	40702…1259	12 516
13.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 219,83 руб.	40702…1259	1 319
14.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 127,78 руб.	40702…1259	6 767
16.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 252,66 руб.	40702…1259	1 516
16.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 473,39 руб.	40702…1259	2 840
18.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 348,51 руб.	40702…1259	2 091
21.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 418,99 руб.	40702…1259	2 514
21.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 373,54 руб.	40702…1259	8 241
23.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 273,49 руб.	40702…1259	1 641
27.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 2 060,17 руб.	40702…1259	12 361
28.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 509,34 руб.	40702…1259	3 056
01.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 285,84 руб.	40702…1259	1 715

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

5 002

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.02.23	Перечисление заработной платы за январь 2023г. по ведомости №1 от 10.02.2023г. НДС не облагается	40702…1259	5 002

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

4 560

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.23	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/02/2023 по 28/02/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280
09.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '09/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
10.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '10/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
12.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '12/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
13.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '13/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
14.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '14/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
16.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '16/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	450
18.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '18/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
20.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '20/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
21.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '21/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	550
22.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '22/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
23.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '23/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
27.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '27/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
28.02.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '28/02/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
01.03.23	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/03/2023 по 31/03/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.02.23	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за февраль 2023г. по счету №4 от 30.01.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 500
01.03.23	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за март 2023г. по счету №8 от 01.03.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ Налоговая

7727406020

2 473

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.02.23	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	1 725
10.02.23	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	748

▶ ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"

7722753969

1 215

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.02.23	Оплата за инструмент по счету № 2302-282501-80388 от "03" февраля 2023 года руб. в том числе НДС 202,50	40702…1259	1 215

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.02.23	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за январь 2023г. Рег. № 2203244927. НДС не облагается	40702…1259	0

ИТОГО

1 692 661